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澳门赌场网站人力资源和社会保障局2020年部门预算

澳门赌场网址门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 10:33


 目录

第一部分 人社局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 人社局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算 经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 人社局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责

本部门主要职责是:拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;负责本单位的财务管理和本系统国有资产管理工作;编制全县社会保险基金预决算草案;参与拟订并执行全县社会保障资金(基金)财务管理制度;负责本系统政府采购及非税收入的综合管理工作。承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作;组织、协调和落实全县人力资源和社会保障的信息规划管理和统计工作。

2、机构设置

澳门赌场网站人力资源和社会保障局由原人事局、原劳动和社会保障局于2011年合并组成,内设9个行政股室,8个二级机构(3个社保经办机构财务独立)。2020年局本级共有编制数55个,实有在编在岗人员63人,退休人员56人,合计119人。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:局本级及归口管理的1个参公单位(劳动监察大队)和4个全额事业单位(仲裁院、人力资源服务中心、信息中心、绩效办)。 

第二部分 人社局2020年部门预算表

(见附件1:) 

第三部分 人社局2020年部门预算情况说明

一、关于人社局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。人社局2020年收支总预算1472.47万元。

二、关于人社局2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数1472.47万元,其中:经费拨款1175.17万元,占79.9%;纳入一般公共预算管理的非税收入29.7万元,占2%;其他收入 264.2万元,占17.9%;上年结转3.4 万元,0.2%。

三、关于人社局2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初支出预算数1472.47万元,其中:基本支出1130.77 万元,占76.8%;项目支出341.7万元,占23.2%。

四、关于人社局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1208.27万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1204.87万元、上年结余3.4万元;支出全部为社会保障和就业支出 1208.27万元。

五、关于人社局2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1204.87万元,比2019年执行数减少188.18万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款全为社会保障和就业支出1204.87万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2020年预算数为1204.87万元,比2019年执行数减少115.86万元,下降8.8%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

六、关于人社局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出1130.77万元,其中:

人员经费809.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费320.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于人社局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数48万元,其中公务接待费30万元,公务用车购置及运行费18万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款658.58万元,比2019年预算增加189.48万元,增加28.7%。主要是农民工欠薪应急周转金支出增加220万元。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆2台,均为执法用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1472.47万元,其中,基本支出1130.77万元,项目支出341.7万元。 

5、关于人社局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、征缴经费项目情况说明

(一)项目概述

本项目旨在加强和规范县本级社会保险征收工作,确保社会保险金的发放,县本级社会保险费是指本县行政区域内统筹层次的基本养老保险(含企业养老保险费、机关事业单位养老保险费、城乡居民社会养老保险费)、失业保险费、和工伤保险费,为确保老有所养、老有所依,维护社会稳定、和谐发挥作用。

(二)立项依据

《澳门赌场网站本级社会保险费统一征收试行办法》(沅政办发【2016】19号)

(三)实施主体

本项目由社会养老保险服务中心组织实施

(四)实施方案

总体方案:保障社会保险金的收入支出及安全、保值、增值。一是加强社会保险费的扩面征收;二是按月足额发放养老保险金;三是加强工伤调查,规范工伤认定、赔付程序,杜绝基金外流;四是规范失业人员的认定及失业保险金的发放。

(五)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期2020年1月1日-2020年12月31日。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算121.7万元。主要用于社会保险征缴工作的全面开展。

(七)绩效目标和指标 

表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件 1:2020年部门预算公开表

附件2:2020年人社局项目绩效目标申报表


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